DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ADRIANA ROBLEDO.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 088/SCICM/15 de fecha 31/07/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 374/SL/15 de fecha 31/07/15, Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “ADRIANA ROBLEDO”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ADRIANA ROBLEDO” se debe a publicidad institucional banner ¨Campaña usa Casco¨ en noticias andina, mes de Julio`15, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
ADRIANA ROBLEDO factura Nro. 0001-00000027 de fecha 01-08-15, por un importe de pesos un mil…......................................$ 1.000, 00.-
El comprobante presentado se debe a publicidad institucional banner ¨Campaña usa Casco¨ en noticias andina, mes de Julio`15, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de Septiembre de 2015.
ARCH/SRB/CMF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha: 16/09/2015 |
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