DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “TOSO LAURA KARINA.”

 

ANTECEDENTES:

 

Nota Nº 087/SCICM/15 de fecha 21/08/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-

 

Nota Nº 368/SL/15 de fecha 27/08/15, Secretaria Legislativa.-

 

La factura, presentada por la firma “TOSO LAURA KARINA, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.

 

FUNDAMENTOS:

El comprobante presentado por la firma “TOSO LAURA KARINA se debe a publicidad institucional emitida en “Banner Campaña usa Casco” mes de Julio y Agosto 2015, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.

 

Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.

 

Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

  1. EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

TOSO LAURA KARINA factura Nro. 0002-00000012 de fecha 21-08-15, por un importe de pesos dos mil ..................... $ 2.000, 00.-

 

El comprobante presentado se debe a publicidad institucional emitida en “Banner Campaña usa Casco” mes de Julio y Agosto 2015, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.-

 

Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 16 de Septiembre 2015.

 

ARC/RSB/CMF.