DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “BARILOCHE2000 S.A.”

 

ANTECEDENTES:

 

Nota Nº 091-SCICM-2015 de fecha 08/09/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-

 

Nota Nº 387-SL-2015 de fecha 08/09/2015 Secretaria Legislativa.-

 

La factura, presentada por la firma “BARILOCHE2000 S.A .”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.

 

FUNDAMENTOS:

El comprobante presentado por la firma “BARILOCHE2000 S.A se debe pautas publicitarias banner, campaña usa casco.

 

Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.

 

Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

  1. EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:

BARILOCHE2000 S.A facturas Nros. 0101-00000465 de fecha 31-07-15, por un importe de pesos un mil doscientos diez................................. $ 1210,00.-

 

El comprobante presentado se debe pautas publicitarias banner, campaña usa casco.

 

Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 15 de Septiembre de 2015.

 

ARC/RSB/ndf.

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00

Fecha: 15/09/2015

 

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