DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “HERNAN JAVIER BEDO”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 385/SL/15, de fecha 10/09/2015 Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “HERNAN JAVIER BEDO .”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “HERNAN JAVIER BEDO .” se debe a la compra de 01 Kit embrague vw Gol 1.6 vehículo Interno N° 459 dependiente del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.02 (Repuestos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
HERNAN JAVIER BEDO. factura Nro. 0003-00000020 de fecha 09-09-15, por un importe de pesos un mil ochocientos.................................... $ 1.800, 00.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 01 Kit embrague vw Gol 1.6 vehículo Interno N° 459 dependiente del Concejo Municipal.-
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.02 (Repuestos).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de Septiembre de 2015.
ARCH/RSB/CMF.
