DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”
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ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”, Nº 0001-00000069, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de 05 (cinco) cartuchos láser, para impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“CARMEN LILIANA RADOMICH”, factura Nº 0001-00000069 de fecha 24/07/2015, por un importe de pesos un mil trescientos cincuenta...........…………............................................... $ 1.350, 00.-
El comprobante presentado se debe al reciclado de 05 (cinco) cartuchos láser, para impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de Septiembre de 2015.
ARC/RSB/CMF.
