DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA S.R.L.
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ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma “ENERGIA S.R.L.” Nº 0017-00013150 de fecha 07/08/15, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ENERGIA S.R.L.”, se debe a la compra de un (01) cable UTP, uno(01) Zapatilla 5 tomas, uno conexpol k464, 6 cablecanal 20x10, 2 cablecanal 40x16, 10 pegamentos barra y plug TE, para instalación red wifi en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.13 (Art. Iluminación y Electricidad).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ENERGIA S.R.L.” factura Nº 0017-00013150, de fecha 07/08/2015, por un importe de pesos un mil setecientos cuarenta y tres con setenta y nueve centavos............................................................. $ 1.743, 79.-
El comprobante presentado se debe a la compra de un (01) cable UTP, uno(01) Zapatilla 5 tomas, uno conexpol k464, 6 cablecanal 20x10, 2 cablecanal 40x16, 10 pegamentos barra y plug TE, para instalación red wifi en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.13 (Art. Iluminación y Electricidad).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de Agosto de 2015.
ARC/RSB/CMF.
