DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L. ”

  1.  

    1. ANTECEDENTES:

 

  1. Las facturas Nºs 0022-00000210-211, presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

  1. FUNDAMENTOS:

Los comprobantes presentado por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Agosto`15, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0022-00000210/211 de fechas

03 /08/15, por un importe de pesos tres mil doscientos once con ochenta centavos............................................................. $ 3.211,80.-

Los comprobantes presentado, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Agosto`15 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 03 de Agosto de 2015.

 

ARC/RSB/CMF.

 

 

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