DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-”

ANTECEDENTES

Nota Nº 054-SCICM-15 de fecha 06/07/15 Secretaría Comunicaicón Institucional.-

Nota Nº 290-SL-15 de fecha 07/07/15 Secretaria Legislativa.-

La factura presentada por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, Nº 0051-00014437 de fecha 06/07/2015, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, se debe a la compra de artículos de librería, para la oficina Despacho y Administración, dependiente Concejo Municipal.-

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Utiles de Oficina).-

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

“DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L..”, factura Nº 0051-00014437 de fecha 06/07/15, por un importe de pesos quinientos...………..……………………....................................................... $ 500,00.-

El comprobante presentado se debe a la compra de artículos de librería, para la oficina Despacho y Administración, dependiente Concejo Municipal.-

Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Utiles de Oficina).-

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 08 de Julio de 2015.

ARC/RSB/ndf.