DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA STOPP ELSA LIDIA
ANTECEDENTES
Resolución 049-PCM-2023.
La factura 00002-00000045 de fecha 12/10/2023 presentada por la firma STOPP ELSA LIDIA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponde al pago de honorarios servicio interpretación lengua de señas en el marco de la sesión especial del programa Concejal por un día, fecha 11 de octubre de 2023 por 2 hs.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.174.2 (programa Concejal por un día).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
STOPP ELSA LIDIA factura 00002-00000045 de fecha 12/10/2023 por un importe de pesos veinte mi.…………..…………………….…………………...………….……………………...…$20.000,00
El comprobante presentado por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponde al pago de honorarios servicio interpretación lengua de señas en el marco de la sesión especial del programa Concejal por un día, fecha 11 de octubre de 2023 por 2 hs.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.174.2 (programa Concejal por un día).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de octubre de 2023
NSH/CRH/sag
