DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 102-PCM-23.
La factura 00004-00014795 de fecha 09/06/2023 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
Nota de fecha 05/06/2023 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 1 switch 5 ports TP link TL-SF1005D, 1 memoria micro SD 32GB Clase 10 y 1 cable alargue USB 5 mts, solicitado por la Subsecretaria de Comunicación Institucional para completar el cableado interno del arreglo de HDMI en la sala de sesiones
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL Factura 00004-00014795 de fecha 09/06/2023 por un importe de pesos dieciséis mil …………..……………………………………...……$16.000,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 1 switch 5 ports TP link TL-SF1005D, 1 memoria micro SD 32GB Clase 10 y 1 cable alargue USB 5 mts, solicitado por la Subsecretaria de Comunicación Institucional para completar el cableado interno del arreglo de HDMI en la sala de sesiones
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de junio de 2023
MHC/CRH/sag
