DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 313-PCM-2022.
La factura 0026-00002972 de fecha 28/01/2023 presentada por la firma TREVISAN SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago de 1 pan dulce, 2 pan de chocolate, 2 pan dulces con frutas seca, 3 budines de limón, 48 sandiwiches de miga triple y 250 gr. de masas secas, para uso protocolar de fin de año.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-0002972 de fecha 28/01/2023 por un importe de pesos veintitrés mil diez con cuarenta y seis centavos……………………………………………...…...$23.010,46
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago de 1 pan dulce, 2 pan de chocolate, 2 pan dulces con frutas seca, 3 budines de limón, 48 sandiwiches de miga triple y 250 gr. de masas secas, para uso protocolar de fin de año.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de febrero de 2023.
NSA/CRH/sag
