DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
La factura 0002-00017485 de fecha 01/08/17, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 1(un) cargador netbook sony, repuestos de impresoras y a la reparación de 2(dos) impresoras de oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 2.09.18.0229.00.05 (servicios) y 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00017485, de fecha 01/08/17, por un importe de pesos un mil trescientos cincuenta......................................................... $ 1.350,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) cargador netbook sony, repuestos de impresoras y a la reparación de 2(dos) impresoras de oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afectan las partidas presupuestarias:
2.09.18.0229.00.04 (consumo)............................................................................................. $ 1.020,00
2.09.18.0229.00.05 (servicios).............................................................................................. $ 330,00
Total $ 1.350,00
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de agosto de 2017.
DAB/CRH/vhf
