DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 040-PCM-21.
La factura 0004-00007180 de fecha 10/05/2021, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde al servicio de reparación y mantenimiento de 1(una) impresora Samsung 101, número patrimonial 43696, a cargo de la oficina 06 dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0004-00007180, de fecha 10/05/2021, por un importe de pesos seis mil cuatrocientos............................................................……………..................................... $ 6.400,00.
El comprobante corresponde al servicio de reparación y mantenimiento de 1(una) impresora Samsung 101, número patrimonial 43696, a cargo de la oficina 06 dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de mayo de 2021.
NSA/CRH/vhf
