RESOLUCION Nº 094-PCM-2008
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RECICLAR
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma RECICLAR., Factura Nº 0001-00002753, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma RECICLAR, se debe al reciclado de 01 (un) cartucho toner para impresora Láser Jet 1010 y 01 (uno) Cartuchos toner Impresora Xerox 3116, oficinas Coordinación Legislativa y Digesto e Informática, dependiente del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RECICLAR, factura Nº 0001-00002753 de fecha 27/03/08, por un importe de pesos Doscientos diez .......................................................................... $ 210, 00.-
El comprobante presentado se debe al reciclado de 01 (un) cartuchos toner para impresora Láser Jet 1010 y 01 (uno) Cartuchos toner Impresora Xerox 3116, oficina Coordinación Legislativa y Digesto e Informática, dependiente del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de Abril de 2008.
SC/BO/cmF.
