DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LA ESQUINA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0002-00000006 de fecha 04/01/2022, presentada por la firma LA ESQUINA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma LA ESQUINA SRL, corresponde a la compra de alimentos para agasajo de fin de año de los empleados dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LA ESQUINA SRL factura 0002-00000006, de fecha 04/01/2022, por un importe de pesos diecisiete mil novecientos ochenta..................................................................................... $ 17.980,00.
El comprobante corresponde a la compra de alimentos para agasajo de fin de año de los empleados dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de enero de 2022.
NSA/CRH/vhf
