DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 173-PCM-21 de fecha 22/07/2021.
Ticket 5806 de fecha 29/03/2021, detalle de materiales necesarios para el cambio del sistema de cañerias del 1.º piso del Concejo Municipal.
Las facturas 0004-00015619/15629 de fechas 26/07/2021 y 28/07/2021, presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma AGUA Y GAS SRL, corresponden a la compra de 79 mexpol rollo con aluminio 5mm x 4 metros 1 ½, para se utilizados en el cambio del sistema de cañerías del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGUA Y GAS SRL facturas 0004-00015619/15629, de fechas 26/07/2021 y 28/07/2021, por un importe de pesos sesenta mil doscientos veintiuno con cuarenta y cuatro centavos.......…...............…..... $ 60.221,44
Los comprobantes corresponden a la compra de 79 mexpol rollo con aluminio 5mm x 4 metros 1 ½, para se utilizados en el cambio del sistema de cañerías del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de agosto de 2021.
NSA/CRH/vhf.
