DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGÍA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 178-PCM-21 de fecha 28/07/2021.
La factura 0017-00049549 de fecha 15/07/2021, presentadas por la firma ENERGÍA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGÍA SRL, corresponde a la compra de 1 batería gel 12v 7Amp PR1270, para ser utilizado en el sistema de alarma dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGÍA SRL factura 0017-00049549 de fecha 15/07/2021, por un importe de pesos dos mil ochocientos diez con ochenta y cinco centavos ………....................……….................................. $ 2.810,85
El comprobante corresponde a la compra de una batería, para ser utilizado en el sistema de alarma dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de agosto de 2021.
NSA/CRH/vhf.
