DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 148-PCM-21.
La factura 0031-00002532 de fecha 13/07/2021, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde al pago a cuenta por la compra de artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de julio 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0031-00002532 de fecha 13/07/2021, por un importe de pesos diez mil…………………………………………….............……………………….....….................... $ 10.000,00
El comprobante corresponde al pago a cuenta por compra de artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de julio 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de julio de 2021.
NSA/CRH/mcf.
