DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHOCOFACTORY SAS.
ANTECEDENTES
Orden de solicitud de compra de fecha 03/09/2020.
La factura 00002-00028687 de fecha 03/09/2020, presentada por la firma CHOCOFACTORY SAS
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma CHOCOFACTORY SAS, corresponde a la compra de 35 cajas de chocolates surtidos, para agasajo en el día de la secretaria/o solicitado por la oficina de Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHOCOFACTORY SAS factura 00002-00028687 de fecha 03/09/2020, por un importe de pesos cuatro mil doscientos…...………………..…………………………..………..…….......…………………$ 4.200,00.
El comprobante corresponde a la compra de 35 cajas de chocolates surtidos, para agasajo en el día de secretaria/o solicitado por la oficina de Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de septiembre de 2020.
NSA/CRH/cmf.
