DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES
ANTECEDENTES
Nota n.º 069-DCI-17 de fecha 09/08/2017 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
La factura 0001-00000156 de fecha 04/08/2017, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES, corresponde a banner 1,90x90 y cartel pvc 5mm A3, en el marco del programa Semana de Acciones por la No Violencia .
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0235.00.07 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES factura 0001-00023195, de fecha 04/08/2017, por un importe de pesos un mil ciento setenta y uno.................................................................................................. $ 1.171,00.
El comprobante corresponde a banner 1,90x90 y cartel pvc 5mm A3, en el marco del programa Semana de Acciones por la No Violencia .
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0235.00.07 (programa recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 31 de octubre de 2017.
DAB/CRH/vhf
