DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VEGA DANIEL ROBERTO
ANTECEDENTES
Nota n.º 387-SL-2017 de fecha 03/03/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0001-00000156 de fecha 02/03/17, presentada por la firma VEGA DANIEL ROBERTO.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 387-SL-17 de fecha 03/03/17, remite la factura de la firma VEGA DANIEL ROBERTO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma VEGA DANIEL ROBERTO, corresponde a la mano de obra y materiales por instalacion cámaras de seguridad, todo dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicio).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VEGA DANIEL ROBERTO factura 0001-00000156, de fecha 02/03/17, por un importe de pesos diez mil setecientos....................................................................................... $ 10.700,00.
El comprobante corresponde a la mano de obra y materiales por instalacion cámaras de seguridad, todo dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicio).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de marzo de 2017.
AIM/CRH/cmf
