DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Nota n.º 374-SL-2017 de fecha 15/02/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
Las facturas 0017-00029439/55/56/62/86 de fechas 06/02/17 y 07/02/17, presentadas por la firma ENERGIA SRL.
La nota de crédito 0017-2882 de fecha 06/02/17, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 374-SL-17 de fecha 15/02/17, remite las facturas y la nota de crédito de la firma ENERGIA SRL para su correspondiente pago.
Los comprobantes, presentados por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de arículos de iluminación y eléctricos, para ser utilizados en la refacción de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL facturas 0017-00029439/55/56/62/86, de fechas 06/02/17 y 07/02/17 y nota de crédito 0017-0002882 de fecha 06/02/17, por un importe total de pesos cinco mil cuatrocientos setenta y uno con veintidos centavos ................................................. $ 5.471,22.
Los comprobantes corresponde a la compra de arículos de iluminación y eléctricos, para ser utilizados en la refacción de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de febrero de 2017.
DAB/JGE/vhf
