DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA QUASAR INFORMÁTICA SA
ANTECEDENTES
La factura 0004-00002140 de fecha 03/02/17, presentada por la firma QUASAR INFORMÁTICA SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma QUASAR INFORMÁTICA SA, corresponde a la compra de 1(una) caja rack mini 19 6 unidades, 1(una) patchera cat 6 24 bocas, 1(un) organizador horizontal, 1(un) switch sg1024, 20(veinte) patchcord cat 6 0,6m, 10(diez) patchcord cat 6 1,5/1,8, 1(un) ap unifi ac lite y 17(diecisiete) jack rj45 cat 6; para ser utilizado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogaciones de capital).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
QUASAR INFORMÁTICA SA factura 0004-00002140, de fecha 03/02/17 , por un importe de pesos veinte mil seiscientos ochenta y seis....................................................... $ 20.686,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(una) caja rack mini 19 6 unidades, 1(una) patchera cat 6 24 bocas, 1(un) organizador horizontal, 1(un) switch sg1024, 20(veinte) patchcord cat 6 0,6m, 10(diez) patchcord cat 6 1,5/1,8, 1(un) ap unifi ac lite y 17(diecisiete) jack rj45 cat 6; para ser utilizado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogaciones de capital).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de febrero de 2017.
DAB/CRH/vhf
