DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Las facturas 0002-00015425/15426 de fecha 16/01/17, presentadas por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponden a mantenimiento y cambio fuente de 1(un) CPU perteneciente a la oficina del concejal Ramón Chiocconi, mantenimiento y secado de 2(dos) CPU oficina de Asesoría Letrada y mantenimiento y secado de 2(dos) impresoras, oficina Asesoría Letrada y oficina Coordinación Legislativa.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (conservación y reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL facturas 0002-00015425/15426, de fecha 16/01/17, por un importe de pesos un mil setecientos setenta........................................................ $ 1.770,00.
Los comprobantes corresponden a mantenimiento y cambio fuente de 1(un) CPU perteneciente a la oficina del concejal Ramón Chiocconi, mantenimiento y secado de 2(dos) CPU oficina de Asesoría Letrada y mantenimiento y secado de 2(dos) impresoras, oficina Asesoría Letrada y oficina Coordinación Legislativa.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (conservación y reparación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de enero de 2017.
AIM/CRH/vhf
