DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ALARMAS GUERRERO SRL
ANTECEDENTES
La factura 0002-00000702 de fecha 03/01/17, presentada por la firma ALARMAS GUERRERO SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ALARMAS GUERRERO SRL, corresponde a la compra de 1 (una) bateria 12v 7 A hiltron para el sistema de alarma del Concejo Municipal, cambio de la misma y chequeo de la zona 1.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (conservación y reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ALARMAS GUERRERO SRL factura 0002-00000702, de fecha 03/01/17, por un importe de pesos un mil doscientos sesenta y dos con cuarenta y un centavos.......................... $ 1.262,41.
El comprobante corresponde a la compra de 1 (una) bateria 12v 7 A hiltron para el sistema de alarma del Concejo Municipal, cambio de la misma y chequeo de la zona 1.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (conservación y reparación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de enero de 2017.
DAB/CRH/vhf
